Relatórios de Auditoria

Relatório de Auditoria consiste no documento que contém a conclusão dos trabalhos em relação a uma determinada unidade administrativa ou a um programa de auditoria. O Relatório de Auditoria consiste em um documento de caráter formal que contempla os resultados dos exames efetuados.

O Relatório de Auditoria deve possuir linguagem clara e inteligível, de modo a permitir que haja o entendimento das informações de maneira evidente e transparente. Cabe ressaltar que o relatório deve ser persuasivo, de forma que as sugestões e recomendações formalizadas recebam a anuência dos gestores das áreas auditadas, com o intuito de serem implementadas e gerarem aperfeiçoamentos no desempenho ou reajuste de processos em benefício da instituição.

Arquivos para download:

- Exercício de 2024:

• Relatório de Auditoria nº 1.a/2024 - Segurança contra Incêndio e Pânico
• Relatório de Auditoria nº 1.b/2024 - Riscos para a Integridade

- Exercício de 2023:

• Sumário Executivo das Auditorias
• Relatório de Auditoria nº 1.a/2023 - Segurança contra Incêndio e Pânico
• Relatório de Auditoria nº 1.b/2023 - Avaliação do desempenho e conformidade de gestão do Desenvolvimento de Pessoas
• Relatório de Auditoria nº 1.c/2023 - Avaliação das diretrizes dos programas de pós-graduação stricto sensu oferecidos pela instituição
• Relatório de Auditoria nº 1.d/2023 - Eficiência Acadêmica
• Relatório de Auditoria nº 1.e/2023 - Inexigibilidade e dispensa de Licitação
• Relatório de Auditoria nº 1.f/2023 - Licitações segundo as Leis nº s 14.133/2021 e 8.666/1993
• Relatório de Auditoria nº 1.g/2023 - Gerenciamento de bolsas dos programas de Assistência Estudantil
• Relatório de Auditoria nº 1.h/2023 - Avaliação da conformidade do mapeamento de processos

- Exercício de 2022:

• Sumário Executivo das Auditorias
• Relatório de Auditoria nº 1.a/2022 - Avaliação da implantação do Programa de Integridade Institucional
• Relatório de Auditoria nº 1.b/2022 - Adequação da Gestão de TI às exigências de Governança de TI (em processo de classificação - vide Art. 24 da Lei nº 12.527/2011)
• Relatório de Auditoria nº 1.d/2022 - Avaliação do modelo de Organização e Gestão de Pessoas
• Relatório de Auditoria nº 1.e/2022 - Avaliação do Aperfeiçoamento para garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição
• Relatório de Auditoria nº 1.f/2022 - Avaliação da implementação do Sistema de Gestão Patrimonial de Bens Móveis - SIADS
• Relatório de Auditoria nº 2.i/2022 - Demanda CGU_012022_Ação de Controle_OFÍCIO nº 3872_2022_GAB-RJ_RIO DE JANEIRO_CGU*

* Por questões de tamanho limite do arquivo para fins de hospedagem, foi inserida, para garantir a publicidade e a transparência da informação, uma versão simplificada, cuja assinatura digital não permite verificação em tempo real. Caso seja necessário o acesso à versão certificada, entre em contato conosco pelo e-mail O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. ou solicite pelo Serviço de Informação ao Cidadão a cópia certificada do relatório. Ressaltamos que não houve alteração no conteúdo, que está disponibilizado em sua íntegra.

- Exercício de 2021:

• Sumário Executivo das Auditorias
• Relatório de Auditoria nº 01/2021: Auxílio-Transporte
• Relatório de Auditoria nº 02/2021: Diárias e Passagens
• Relatório de Auditoria nº 03/2021: Cadastramento e Tombamento de Bens Permanentes
• Relatório de Auditoria nº 04/2021: Almoxarifado
• Relatório de Auditoria nº 05/2021: Obras e Serviços de Engenharia
• Relatório de Auditoria nº 06/2021: Serviços Terceirizados
• Relatório de Consultoria nº 01/2021: Riscos e Controles
• Relatório de Auditoria nº 08/2021: Termo de Execução Descentralizado
• Relatório de Auditoria nº 09/2021: Conformidade Contábil e de Gestão
• Relatório de Auditoria nº 11/2021: Sistema de Registro de Preços

- Exercício de 2019:

• Relatório de Auditoria nº 01/2019: Relatório de Gestão
• Relatório de Auditoria nº 02/2019: Segurança Contra Incêndio

- Exercício de 2018: 

• Sumário Executivo das Auditorias
• Relatório de Auditoria nº 01/2018: Relatório de Gestão
• Relatório de Auditoria nº 02/2018: Processo de Compras (DIPPG)
• Relatório de Auditoria nº 03/2018: Admissão de Professores Substitutos
• Relatório de Auditoria nº 04/2018: Processo de Compras (UnEDs)
• Relatório de Auditoria nº 05/2018: Concursos (TAE's)
• Relatório de Auditoria nº 06/2018: Emissão de Empenhos
• Relatório de Auditoria nº 07/2018: Cadastramento e Tombamento de Bens Permanentes
• Relatório de Auditoria nº 08/2018: Aquisição de Obras
• Relatório de Auditoria nº 09/2018: Transferências Externas
• Relatório de Auditoria nº 10.2018 - PDI

 - Exercício de 2017:

• Sumário Executivo das Auditorias
• Relatório de Auditoria nº 01/2017
• Relatório de Auditoria nº 02/2017  
• Relatório de Auditoria nº 03/2017
• Relatório de Auditoria nº 04/2017
• Relatório de Auditoria nº 05/2017
• Relatório de Auditoria nº 06/2017
• Relatório de Auditoria nº 07/2017
• Relatório de Auditoria nº 08/2017
• Relatório de Auditoria nº 09/2017
• Relatório de Auditoria nº 10/2017
• Relatório de Auditoria nº 11/2017
• Relatório de Auditoria nº 12/2017
• Relatório de Auditoria nº 13/2017
• Relatório de Auditoria nº 14/2017
• Relatório de Auditoria nº 15/2017 
• Relatório de Auditoria nº 16/2017
• Relatório de Auditoria nº 17/2017
• Relatório de Auditoria nº 18/2017
• Relatório de Auditoria nº 19/2017

- Exercício de 2016:

• Relatório de Auditoria nº 01/2016
• Relatório de Auditoria nº 02/2016
• Relatório de Auditoria nº 03/2016
• Relatório de Auditoria nº 04/2016
• Relatório de Auditoria nº 05/2016
• Relatório de Auditoria nº 06/2016
• Relatório de Auditoria nº 07/2016
• Relatório de Auditoria nº 08/2016
• Relatório de Auditoria nº 09/2016
• Relatório de Auditoria nº 10/2016
• Relatório de Auditoria nº 11/2016
• Relatório de Auditoria nº 12/2016
• Relatório de Auditoria nº 13/2016
• Relatório de Auditoria nº 14/2016
• Relatório de Auditoria nº 15/2016
• Relatório de Auditoria nº 16/2016
• Relatório de Auditoria nº 17/2016
• Relatório de Auditoria nº 18/2016
• Relatório de Auditoria nº 19/2016
• Relatório de Auditoria nº 20/2016
• Relatório de Auditoria nº 21/2016
• Relatório de Auditoria nº 22/2016
• Relatório de Auditoria nº 23/2016

- Exercício de 2015:

• Relatório de Auditoria nº 01/2015
• Relatório de Auditoria nº 02/2015
• Relatório de Auditoria nº 03/2015

- Exercício de 2014:

• Relatório de Auditoria nº 01/2014
• Relatório de Auditoria nº 02/2014
• Relatório de Auditoria nº 03/2014

- Exercício de 2013:

• Relatório de Auditoria nº 01/2013
• Relatório de Auditoria nº 02/2013
• Relatório de Auditoria nº 03/2013

- Exercício de 2012:

• Relatório de Auditoria nº 01/2012
• Relatório de Auditoria nº 02/2012
• Relatório de Auditoria nº 03/2012

- Exercício de 2011:

• Relatório de Auditoria nº 01/2011
• Relatório de Auditoria nº 02/2011
• Relatório de Auditoria nº 03/2011

Outrossim, em cumprimento a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação - LAI), e em consonância com o Guia de Transparência Ativa (GTA) para os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, que se encontra na seção de "Guias e Orientações" no site de Acesso à Informação (vide LINK), disponibilizamos aqui os Relatórios de Auditoria emitidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) que tiveram o CEFET/RJ como unidade auditada.

Arquivos para download:

 - Exercício de 2019:

• Relatório de Auditoria nº 2019778209

 - Exercício de 2017:

• Relatório de Auditoria nº 201800566
• Relatório de Auditoria nº 201702560

 - Exercício de 2016:

• Relatório de Auditoria nº 201701529
• Relatório de Auditoria nº 201701436
• Relatório de Auditoria nº 201701293
• Relatório de Auditoria nº 201702508

 - Exercício de 2015:

• Relatório de Auditoria nº 201500011

 - Exercício de 2014:

• Relatório de Auditoria nº 201503692
• Relatório de Auditoria nº 201411635

 - Exercício de 2012:

• Relatório de Auditoria nº 201203358

 - Exercício de 2007:

• Relatório de Auditoria nº 00208699

 - Exercício de 2005:

• Relatório de Auditoria nº 000175168